Análise Financeira
Análise de Prova de Conceito (PoC)
Bill of Materials (BOM)
No contexto da Prova de Conceito, a seção de Bill of Materials (BOM) descreve detalhadamente os custos associados aos componentes de hardware utilizados no projeto. Esses custos são fundamentais para entender o investimento inicial necessário e para planejar o financiamento do projeto.
- Raspberry Pi 4: R$ 590 (comprado no Brasil)
- Turtlebot3 Burger: R$ 10.000 (R$ 5.000 para o robô + R$ 5.000 de imposto)
- Webcam C270: R$ 170 (comprado no Brasil)
Análise Financeira da PoC
A Prova de Conceito (PoC) é essencial para validar a viabilidade técnica e funcional da solução antes de investimentos maiores. Ela testa se os componentes de hardware e software podem integrar-se efetivamente para atender aos requisitos do projeto, identificando desafios potenciais e ajustando a estratégia de desenvolvimento com base em resultados tangíveis. Nessa Análise financeira da Poc foram considerados 2 cenários, primeiro uma implementação do conceito média, que utiliza valores médios do mercado, e uma implementação mínima que procura ao máximo reduzir os custos e ainda fornecer uma boa validação da idéia.
- Desenvolvedores Backend: R$ 40/h
- 3 horas/dia x 5 dias/semana x 4 semanas = R$ 2,400 total
- Desenvolvedores Frontend: R$ 40/h
- 3 horas/dia x 5 dias/semana x 4 semanas = R$ 2,400 total
- Product Owner (PO): - Product Owner (PO): R$ 9.000/mês
Custo Base em serviços da PoC: R$ 13,800
Custo Total em serviços com impostos e lucro: R$ 18,512 = 1,1 * (13,800/0.82) (incluindo impostos de 18% e lucro de 10%)
Custo Total + Hardware: R$29,272
Otimização de Custos
Para uma implementação mínima da PoC, foi estipulada uma segunda sessão com o objetivo de reduzir ao máximo os custos, a fim de disponibilizar uma prova de conceito pelo menor preço possível.
- Desenvolvedores Backend: R$ 18/h
- 2 horas/dia x 5 dias/semana x 10 semanas = R$ 1,800 total
- Desenvolvedores Frontend: R$ 18/h
- 2 horas/dia x 5 dias/semana x 10 semanas = R$ 1,800 total
- Product Owner (PO): R$ 6,000/mês
Custo Base em serviços da implementação mínima=: R$ 9,600
Custo Total do Produto Mínimo com impostos e lucro: R$ 12,878 = 1,1 * (9,600/0.82) (incluindo impostos de 18% e lucro de 10%)
Custo Total + Hardware: R$23,638
Considerações Gerais
Para ambas as versões da prova de conceito, não serão considerados custos com hospedagem ou serviços de cloud. A escolha entre o produto mínimo e o mais avançado deve levar em consideração o orçamento disponível e o nível de entrega desejado.
Análise financeira, projeto final
A análise financeira do projeto final é uma pesquisa mais aprofundada visando um produto mais definitivo para a Atvos, bem como os valores de criação e implementação dessa solução.
Conceito final do projeto
Pensando em uma solução definitiva para a Atvos, o robô não só deve ser uma ferramenta de verificação de imagens, para a coleta de dados, como também um mecanismo de limpeza dos canos dos reboilers.
Com base no cenário desejado de atuação do robô, que é o reboiler pré-esfriamento, o robô deve ser capaz de aguentar altas temperaturas, bem como ser capaz de se locomover dentro da estrutura e ter autonomia para a limpeza e inspeção de todos os canos de um reboiler.
Além disso, com a finalidade de integrar todas as plantas, o sistema deve ter uma integração com a nuvem, a fim de guardar os dados de forma segura e acessível ao sistema de BI deles.
Deve-se notar que o tempo de desenvolvimento e implementação do projeto é estimado em um ano.
Precificando
Considerando as especificações eletro-mecânicas do robô, que deve ser compacto, para caber nos canos do reboiler, resistente à altas temperaturas e móvel suficiente para se locomover entre os canos dos reboilers; será preciso um equipe de dois engenheiros mecatrônicos para fazerem todo o desenvolvimento do robô. Esse processo tem estimativa de durar 9 meses, incluindo desenhos iniciais, prototipação, testagem e verificações finais com integração.
- Engenheiro mecatrônico: R$7,160/mês
- 2 engenheiros x 9 meses = R$129,880.00
- Custo de prototipação: R$230,000/mês
Visando a otimização dos dados coletados e a estruturação de um armazenamento na nuvem, será preciso um engenheiro de dados. Não só, um analista de dados será responsável por fazer os ajustes necessários com o BI da Atvos. Tendo em mente que essa parte do projeto será feita mais ao seu final, a duração será de 3 meses.
- Engenheiro de dados: R$9,250/mês
- 1 engenheiro de dados x 3 meses = R$27,750.00
- Analista de dados: $3,929.00
- 1 analista de dados x 3 meses = R$7,858.00
Para que o projeto tenha seus sistemas integrados, bem como as interfaces de operação, comunicação e visualização de dados, serão necessários 3 desenvolvedores plenos. É importante considerar que os desenvolvedores estarão durante todo o desenvolvimento do projeto, totalizando 12 meses.
- Desenvolvedor: R$5,294/mês
- 3 desenvolvedores x 12 meses = R$190,584.00
Com o intuito de manter o andamento do projeto de forma ordenada e contínua, um PO será necessário. Esse, também estará durante todo o desenvolvimento do projeto.
- Product Owner (PO): R$9,198.00/mês
- 1 PO x 12 meses = R$110,376.00
Considerando uma média de 1 robô para cada 4 reboiler e sabendo que são aproximadamente 32 reboiler por refinaria, o projeto teria seu valor cotado em R$3,214,677.20, por refinaria, sem impostos.
Considerando imposto de 18% e lucro de 10% (da mesma forma que foi utilizado na PoC), temos como valor por refinaria: R$4,312,371.58
Fontes
[1] Webcam C270: Amazon
[2] Turtlebot3 Burger: Aliexpress
[3] Raspberry Pi 4: Robocore
[4] Salário Desenvolvedor Júnior: Talent.com
[5] Salário Product Owner. Disponível em glassdoor. Acesso em 15 de maio de 2024.
[6] Engenheiro Mecatrônico. Disponível em vagas. Acesso em 14 de maio de 2024.
[7] Salário Engenheiro de Dados. Disponível em glassdoor. Acesso em 15 de maio de 2024.
[8] Salário Analista de Dados. Disponível em glassdoor. Acesso em 15 de maio de 2024.
[9] Salário Desenvolvedor. Disponível em glassdoor. Acesso em 15 de maio de 2024.