Análise financeira
Após a definição da proposta de valor do nosso projeto, faz-se crucial a análise financeira, pois assim torna-se possível que a equipe estime os gastos envolvidos no desenvolvimento e na implementação da solução. Esta etapa requer uma análise cuidadosa dos produtos disponíveis no mercado para realizar uma estimativa precisa dos custos finais do projeto, considerando a possibilidade de cortes de custos para tornar o produto mais competitivo ou incorporar novas funcionalidades, mantendo-se alinhado com os preços de mercado.
Planejamento de Gastos Fixos
O parceiro não forneceu um valor específico para o desenvolvimento do projeto. No entanto, ao analisar as especificações e examinar o mercado de braços articulados, o custo estimado de um braço mecanizado varia entre R$25.000,00 e R$32.000,00. Como recomendação para implementação da nossa solução, um modelo ideal seria o MG400, com seu valor de R$ 32.000,00, pois sua robustês e facilidade de uso permitem uma fácil instalação e utilização, com custos reduzisos de manutenção. Outro fator que deve ser levado em consideração é o desenvolvimento do projeto. Considerando uma equipe de 5 engenheiros da computação, sendo um senior, salário médio R$14.650(1) e 4 juniors, com salário médio de R$6.528,00(2), tendo um período de desenvolvimento de doze meses.
Projeções de Custo
Considerando a utilização contínua do braço robótico 24 horas por dia e sete dias por semana, com exceção de períodos de manutenção e atualizações, estima-se que o custo mensal de energia seja inferior a R$50,00, com o preço do KWH a R$0,92. Outros custos que devem ser considerados são os de manutenção do braço mecânico, como troca de peças, caso haja a necessidade, juntamente com o custo da mão de obra do profissional que fará esse serviço, considerando um gasto mensal de R$1.500,00, incluíndo o salário do técnico.
Projeção de Receita
Assumindo a presença mínima de três funcionários ao longo de 8 horas para cobrir 24 horas de produção de kits e considerando que o salário médio de um auxiliar de farmácia é de R$ 3.261,00(1), a receita gerada seria equivalente ao salário mensal dos funcionários, descontando o custo energético associado ao uso do braço robótico. A finalidade do braço é reduzir o tempo de produção e mitigar falhas humanas.
Essas projeções formam a base para uma análise financeira abrangente, permitindo uma visão mais clara dos custos e benefícios associados ao desenvolvimento e implementação do projeto para o hospital Sírio Libanês.
É preciso ressaltar que a projeção atual dos valores são imprecisas, pois ainda não tivemos acesso a dados importantes para essa análise, tais quais o número de funcionários que trabalham atualmente no processo de montagem dos kits, quantos kits são produzidos diariamente e qual é o valor limite de investimento do parceiro de projetos. Por isso, esses valores estimados são baseados em pesquisa de mercado.
Tabela
Figura 1: Tabela 1 - Análise Financeira
Fonte: Elaborado pela equipe Cardio Bot
Com base na tabela de valores, o valor inicial para o desenvolvimento e implementação do projeto será de R$518.544,00, levando em conta do salário dos engenheiros e o custo do braço. Já na projeção de lucros, o projeto paga-se completamente em 63 meses (5 anos e 3 meses), sendo que em 10 anos o valor economizado com o projeto será de quase meio milhão de reais, em um montante de R$475.416,00. Resumidamente, o projeto tem sim um custo inicial elevado, mas é possível ter grandes economias à longo prazo.
Referências
(1) WEBSITE GLASSDORR. Salários do cargo de Engenheiro De Computação Sênior – Brasil.2024. Disponível em glassdor.com.br. Acesso em 15 de fevereiro.
(2) WEBSITE VAGAS. Engenheiro de Computação.2024. Disponível em vagas.com.br. Acesso em 15 de fevereiro.
(3) WEBSITE GLASSDOR. Salários do cargo de Auxiliar de Farmácia - Brasil.2024. Disponível em : glassdor.com.br. Acesso em 15 de fevereiro.